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企业财税体检(免费版)

内蒙古嘉茂商贸有限公司专属财税分析

企业财税体检可以帮助您发现隐藏在业务流程的各个环节财税风险!
贵公司处于快速发展阶段:
企业规模正处于高速扩张阶段,面临的财务管理和税务风险较大,财税专业化大多跟不上企业扩张速度,容易造成税务稽查风险,并引发财务管理混乱,财税管理水平可能跟不上企业竞争力急速上升态势。
贵公司自己雇佣财务人员 ,处理日常记账税务工作,需要注意以下几点:
您的企业属于小规模纳税人,平时进行企业申报纳税市会经常遇到问题:
  • (1)小规模纳税人3万免税是含税还是不含税?
  • 不含税
  • (2)按季度申报,季度未超过9万,但有一个月超3万,还能享受免税优惠吗?
  • 可以
  • (3)小规模纳税人既有货物销售又有服务,是按总额4万因为超过月3万所以不免税,还是分别因为都没超过3万,所以都免税?
  • 都免税
  • (4)小规模纳税人3万以下可以享受免征增值税的优惠,如果同时可以差额征税的,免税销售额是指差额征税前的销售额还是差额征税后的销售额?
  • 差额征税前
  • (5)当月没超过3万元,但是里面有到税务局代开专票的1万元(税300元),这个月能找税局退这300不?
  • 代开专票的税不能免,只能缴,不能退。
贵公司直接雇佣财务人员,财务人员过多可能会加大您在财务管理上的人力成本,专业的、精通全面的会计在工资和福利等方面的要求相对也会较高,不利于公司开源节流。同时会计离职后,企业会面对公司账目无人接管的情况,这样还会继续提升企业财税运营成本。
贵公司已经满足小规模纳税人升级到一般规模纳税人的,鉴于批发和零售业细分特性,仍然具有一定的操作空间,具体问题可咨询慧算账专家财税顾问。
贵公司的业务招待费额度非常合理,请继续保持;但是根据批发和零售业细分可能选择不同的策略,做账时仍具有相当大的操作空间。
根据您的所填写数据综合分析,您的企业税务申报状况基本正常,请继续保持;但在公司财税管理方面还有继续提升的空间。
为全体雇员缴纳社保是企业应尽的义务,您的企业已经勇敢地承担了应尽的责任,并正在为促进内蒙古自治区呼和浩特市市辖区的人力资源和谐添砖加瓦。
如果贵公司没有正确填写将会造成很大的负面后果,将会被相关机关列入企业经营异常名录,满3年仍未报送年报的,直接“拉黑”—进入严重违法企业“黑名单”。当您申请移出黑名单之后也将面临相当数额的行政罚款,并为企业诚信度上永久留下污渍,同时企业法人也将承担相当的责任;不仅如此,负面印象将会造成更多企业经营问题,概括起来就是:信用罚、连带罚、诚信罚、信誉罚、认证难。
贵公司正在采用传统的纸质代账方式,会产生纸质的总账、明细账、记账凭证、纳税申报表,天然就存在账目繁琐,统计复杂的问题,而电子代账方式会将账目自动进行归档分类,极大地减轻了会计记账的工作量,同时电子代账方式还可以为您的财税状况进行智能分析,为您提前察觉财税风险。
贵企业属于小规模纳税人,根据《国税局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税[2016]12号规定),将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。
以下是为您推荐的中小微企业的优惠政策
  • (1)根据财税〔2017〕76号《关于延续小微企业增值税政策的通知》规定:为支持小微企业发展,自2018年1月1日至2020年12月31日,继续对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人,免征增值税。
  • (2)根据财税〔2017〕77号《关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》第一条规定:自2017年12月1日至2019年12月31日,对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税。
  • (3)根据财税〔2017〕77号《关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》第二条规定:自2018年1月1日至2020年12月31日,对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。
  • (4)根据财税〔2017〕43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》第一条规定:自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
  • (5)根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34号)规定:科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
快速发展阶段的公司会面临专业化分工和知识产权等问题。
在专业化分工问题上:
  • 1. 创业者们进行必要分工,专业化,一把手更多的接触社会资源。
  • 2. 培养中层管理干部,有意识引导创业元老们退居股东职位而非经营者。
在知识产权问题上:
  • 1. 要有明确的知识产权战略,将知识产权纳入公司整体战略中,建立专利、商标、版权以及商业秘密等和产品相结合的战略。
  • 2. 在申请专利时要仔细研读已公开的类似专利,知己知彼,才能百战百胜。
  • 3. 寻找专业的专利申请撰写人撰写专利申请,预防后期可能遇到的专利侵权问题。
  • 4. 妥善处理技术秘密和申请专利保护之间的关系。对于一些较难保护和认定他人侵权的技术,如果企业完全可以控制其不被扩散,可以将其作为企业技术秘密予以保护,而不申请专利。

以上内容均根据您所填写信息综合分析得到,由于数据精度不高,分析结果可能存在不够准确之处,如果您想得到更专业权威的财税体检分析报告,请直接在慧算账官网(www.huisuanzhang.com)进行预约或与财税顾问在线沟通,也可以直接拨打慧算账电话咨询相关财税问题:400-017-2000。

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